澳门新蒲京 | 澳门新蒲京概述 | 澳门新蒲京动态 | 组织机构 | 教学教研 | 师资队伍 | 合作交流 | 招生就业 | 党建工作 | 学生工作 | 实训基地 | 校务公开 
   
当前位置: 澳门新蒲京>>校务公开>>预决算信息公开>>正文
 
   

澳门新蒲京-新蒲京娱乐场7772019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

2020年09月08日 13:30  点击:[]

 

 

第一部分  概述

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词说明

(七)关于空表的说明

 

第一部分   概述

 

一、主要职责

澳门新蒲京-新蒲京娱乐场777主要职责为:

(一)负责所管辖教职工的政治思想工作,学习贯彻党的路线、方针和政策。

(二)负责学生的教育教学发展规划、教学管理与督导、学生管理、教学研究、思想政治教育、招生、就业工作。

(三)负责校企合作及各项培训任务的组织开展。

(四)负责附属工厂产品研发、生产、销售等全面工作。

(五)负责所管辖教职工的选聘、培养,考核、晋升、调配及各类评选推优等人员管理工作,组织教职工各项活动及离退休职工管理、困难职工慰问工作。

(六)负责业务范围内各项经费管理、资产管理工作。

(七)负责所管辖区域安全稳定、后勤服务、基建维修等保障工作。

(八)负责澳门新蒲京下属各部门、机构的管理工作。

(九)完成澳门新蒲京交办的其他事宜。

二、机构设置

根据上述职责,澳门新蒲京-新蒲京娱乐场777内设14个职能科室,包括综合办公室、人事科、工会、督导室、教务科、学生科、团委、实训中心、网络与资源中心、招生办公室、资产管理科、保卫科、总务科、附属工厂。下辖0个预算单位。

 

第二部分  2019年度部门决算编制说明

 

一、2019年度部门决算收入情况

澳门新蒲京-新蒲京娱乐场7772019年度部门决算收入总计81,763,329.09元,与2018年决算相比增加21,229,287.17元,其中:财政拨款收入40,754,000.00元,占49.84%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入2,635,200.00元,占3.22%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入15,168,146.55元,占18.55%

二、2019年度部门决算支出情况

澳门新蒲京-新蒲京娱乐场7772019年度部门决算支出总计81,763,329.09元,与2018年决算相比增加21,229,287.17元,其中:基本支出62,915,544.86元,占76.95%;项目支出9,368,314.20元,占11.46%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

澳门新蒲京-新蒲京娱乐场7772019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计32,618,640.00元,与2018年决算相比减少13,621,034.85元,具体情况如下:

1教育支出”2,824,360.00元,其中:“职业教育2,824,360.00元,包括:技校教育”2,824,360.00元,主要用于我校教职人员经费、公用经费及学生助学金支出。

2社会保障和就业支出”2,701,000.00元,其中:“行政事业单位离退休2,701,000.00元,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,848,000.00元,主要用于我校教职工基本养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”853,000.00元。主要用于我校教职工职业年金缴费支出。

3卫生健康支出”1,674,000.00元,其中:“行政事业单位医疗1,674,000.00元,包括:事业单位医疗”1,106,000.00元,主要用于我校职工基本医疗保险缴费支出;“其他行政事业单位医疗支出”568,000.00元。主要用于我校职工医疗费用补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

澳门新蒲京-新蒲京娱乐场7772019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计24,958,000.00元,与2018年决算相比减少560,000.00元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”19,325,758.08元,其中:“基本工资”4,278,248.27元,“津贴补贴”1,338,605.48元,“绩效工资”4,469,928.57元,“机关事业单位基本养老保险缴费”1,848,000.00元,“职业年金缴费”853,000.00元,“职工基本医疗保险缴费”1,066,000.00元,“住房公积金”5,182,775.76元,“医疗费”110,145.38,“其他工资福利支出”179,054.62元,“其他工资福利支出”主要用于我校编制外长期聘用人员支出。

2、“商品和服务支出”3,950,000.00元,其中:

“办公费”121,984.14元,“印刷费”55,166.30元,“咨询费”30,800.00元,“手续费”2,342.20元,“水费”233,899.00元,“电费”319,047.00元,“邮电费”12,906.13元,“取暖费”1,024,004.00元,“物业管理费”1,265,235.98元,“维修(护)费”365,342.43元,“培训费”12,150.00元,“专用材料费”26,855.64元,“工会经费”132,600.00元,“公务用车运行维护费”14,697.00元,“其他交通费用”10,300.00元,“其他商品和服务支出”322,670.18元,“其他商品和服务支出”主要用于校园宣传展板制作、校园环境绿化养护、学生团体活动支撑等。  

3、“对个人和家庭的补助”1,682,241.92元,其中:

“离休费”129,221.28元,“退休费”963,500.46元,“医疗费补助”589,520.18元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

澳门新蒲京-新蒲京娱乐场7772019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款三公经费决算14,697.00元,与2019算相比减少2,303.00元,主要原因是我校2019年度进一步压减三公经费支出,公务用车频率降低,费用支出减少。具体情况:

()2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度我校未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

()2019年公务用车购置及运行维护费决算14,697.00元,其中公务用车运行维护费14,697.00元,与预算相比减少2,303.00元,主要原因是我校2019年度进一步压减三公经费支出,公务用车频率降低,费用支出减少;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度我校未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费2019年本单位公务用车保有2辆,购置公务用车0辆。

()2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度我校未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

澳门新蒲京-新蒲京娱乐场7772019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

澳门新蒲京-新蒲京娱乐场7772019政府采购支出总额23,114,532.02元,其中:政府采购货物支出19,928,456.90元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,186,075.12元。授予中小企业合同金额23,114,532.02元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额18,850,456.90元,占政府采购支出总额的81.55%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,澳门新蒲京-新蒲京娱乐场777共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备26台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

澳门新蒲京-新蒲京娱乐场7772019年度无实行预算绩效管理的项目

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

澳门新蒲京-新蒲京娱乐场7772019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词说明

部门决算:是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算实行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

澳门新蒲京-新蒲京娱乐场7772019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 

下一条:澳门新蒲京-新蒲京娱乐场7772020年部门预算编制说明

关闭

 
澳门新蒲京-新蒲京娱乐场777 版权说明
XML 地图 | Sitemap 地图